Pianificazione del budget KBC per gli appalti. Informazioni sull'aggiornamento della versione del software

Il piano degli appalti è quello principale documento finanziario, è qui che inizia il lavoro del Cliente sull’approvvigionamento. Il piano di appalto viene redatto per tre anni e contiene tutte le informazioni sugli obiettivi e sul finanziamento dell'appalto pianificato.

Ma vediamo più nel dettaglio i contenuti del Piano Appalti.

Il piano degli appalti prevede:

1. Codice identificativo dell'acquisto – IKZ è un codice univoco per ogni posizione del Piano, generato automaticamente sulla base dei dati di approvvigionamento. IKZ è composto da 36 caratteri e comprende: anno di effettuazione dell'ordine, codice identificativo cliente, codice articolo d'acquisto nel PP, codice articolo d'acquisto nel PPZ, codice parzialmente OKPD, codice tipo spesa;

2. Obiettivi di acquisto– quando si crea un Piano degli Appalti dal Bilancio Elettronico, la causale dell’acquisto viene compilata nella KBK degli acquisti nella colonna “Nome evento” programma statale soggetto della Federazione Russa....";

3. Nome dell'oggetto dell'appalto – qui indichiamo ciò che vogliamo acquistare e non dimentichiamo i requisiti dell’Ordine del Ministero delle Finanze n. 65n;

4. Importo del finanziamento – questo è l'importo di LBO per un acquisto specifico. Ad esempio, ci sono stati assegnati 100.000 rubli. per l'acquisto di servizi di sicurezza 5 edifici amministrativi. Nel Piano degli Appalti questo importo sarà una riga. E già nel Piano Appalti creiamo 5 posizioni per l'acquisto di servizi di sicurezza per ogni immobile, collegate ad una posizione nel Piano Appalti;

5. Durata dell'acquisto – a partire dal mese in cui si prevede di pubblicare l'avviso di gara, e fino al mese in cui termina l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Vale la pena prestare attenzione a questo esempio: prevedi di pubblicare un avviso di acquisto a luglio e la consegna della merce e la piena esecuzione del contratto a settembre. In questo caso nel Piano degli Appalti indichiamo il periodo luglio-settembre;

6. Giustificazione dell'acquisto – quando si forma una posizione, è necessario giustificare il motivo per cui è necessario questo acquisto. In genere questo è atto giuridico dall'elenco offerto nella directory del sistema di Bilancio Elettronico;

7. Informazioni sulla restrizione della concorrenza – sì, non importa quanto questa frase ti faccia male alle orecchie, ma, in sostanza, è così. Se intendi acquistare un prodotto, un'opera o un servizio tecnicamente/tecnologicamente complesso, innovativo o ad alto contenuto tecnologico, le informazioni a riguardo devono essere incluse nel Piano degli Appalti. Ciò limiterà la cerchia di persone che vogliono partecipare all'acquisto;

8. Informazioni sul commento pubblico obbligatorio – secondo la normativa vigente, gli acquisti con un prezzo iniziale (massimo) superiore a un miliardo di rubli sono soggetti a discussione pubblica obbligatoria.

CI SARANNO DEI CAMBIAMENTI!

CARATTERISTICHE DEI PIANI DI APPALTI DAL 2018

Nell'ottobre 2017, il Tesoro federale ha fornito chiarimenti sul lavoro con il piano degli appalti nel 2018. A partire dall'esercizio in corso i piani degli appalti nell'UIS possono essere scaricati esclusivamente dal sistema Bilancio Elettronico. Pertanto è necessario innanzitutto formare:

Proposte di acquisto.
KBK per gli appalti.
Stima del budget.
Piano degli appalti.

Dopo il coordinamento e l'approvazione del Piano degli Appalti nel sistema di Bilancio Elettronico Pianificazione del budget su cui puoi caricare il documento conto personale Cliente nell'EIS. Non è più presente nell'UIS la funzionalità per la modifica del Piano di Approvvigionamento. È possibile inviare il Piano per il controllo all'UFC. Dopo aver superato il controllo, il Cliente può apportare modifiche al Programma.

Buon shopping a voi, colleghi!

QUADRO NORMATIVO:

Decreto del Governo della Federazione Russa del 5 giugno 2015 n. 552;
Decreto del Governo della Federazione Russa del 21 novembre 2013 n. 1043;
Decreto del Governo della Federazione Russa del 29 novembre 2015 n. 1168;
Ordinanza del Ministero delle Finanze della Federazione Russa del 1 luglio 2013 n. 65n;
Lettera Tesoro federale RF del 27 ottobre 2017 n. 07-04-05/14-829

IN prossimo articolo il nostro ciclo"

Dal 20 novembre 2017 sono disponibili: funzionalità separare sistema informativo nel settore degli appalti (di seguito denominato SIA).
1. Garantire la possibilità di archiviare i piani di appalto che non hanno superato il controllo
È disponibile per tutti i clienti una nuova funzionalità per l'archiviazione delle bozze dei piani di approvvigionamento che si trovano nello stato “In preparazione”, compresi quelli che non hanno superato il controllo. Questa funzione consentirà ai clienti, sulla base di una versione archiviata del piano di approvvigionamento precedentemente salvata, di generare una nuova bozza di piano di approvvigionamento da inviare per il controllo.
Inoltre, i clienti che generano informazioni sugli appalti nei sistemi di collocamento degli ordini esterni (di seguito denominati EPS) ora hanno la possibilità di archiviare le bozze dei piani di approvvigionamento che non hanno superato il controllo, il che consente agli utenti di EPS di inviare un nuovo piano di approvvigionamento all'UIS e non solo modifiche a un piano già generato e a un piano di approvvigionamento non testato.
2. Garantire la possibilità di riportare nel registro dei contratti UIS in forma strutturata le informazioni sui contratti con subappaltatori, coesecutori tra le piccole imprese (di seguito PMI), a orientamento sociale organizzazioni senza scopo di lucro(di seguito SONKO) nelle informazioni sul contratto (la sua modifica).
Il 1° novembre 2017 sono entrate in vigore le lettere “e (1)” del paragrafo 2 delle Norme per la tenuta del registro dei contratti conclusi dai clienti, approvate con decreto governativo Federazione Russa del 28 novembre 2013 n. 1084, secondo il quale le informazioni sui contratti tra fornitori (appaltatori, artisti esecutori) con co-appaltatori e subappaltatori che sono SMP e SONKO devono essere incluse nel registro dei contratti EIS.
Tali informazioni vengono incluse dai clienti nel registro dei contratti nel caso in cui un contratto venga concluso in base ai termini del coinvolgimento obbligatorio da parte dei fornitori (appaltatori, artisti esecutori) di subappaltatori, co-appaltatori tra SMP e SONCO nell'esecuzione di tale contrarre.
In questo caso, il registro dei contratti dovrebbe contenere le seguenti informazioni sui contratti tra fornitori (appaltatori, artisti esecutori) con coesecutori, subappaltatori tra SMP e SONCO:
- nome, ragione sociale (se presente) del subappaltatore, co-esecutore;
- ubicazione del subappaltatore, co-esecutore;
- TIN del subappaltatore, coesecutore;
- oggetto e prezzo del contratto;
- data di conclusione e numero di contratto (se disponibile).
Dal 20 novembre è possibile inserire le suddette informazioni nel registro dei contratti VIA in forma strutturata.
3. Fornire dettagli tramite codici classificazione del bilancio(di seguito - KBK) volume sicurezza finanziaria posizioni dei piani di appalto, dei programmi di appalto, degli appalti speciali nell'ambito dei documenti di pianificazione.
In conformità con le disposizioni del Decreto del Governo della Federazione Russa del 25 gennaio 2017 n. 73, nei piani di appalto, nei programmi di appalto, negli appalti speciali come parte dei documenti di pianificazione, il volume del sostegno finanziario per l'appalto deve essere dettagliato per ciascuna BCC.
Dal 20 novembre, durante la creazione dei piani di approvvigionamento, dei calendari degli appalti e degli appalti speciali nel Sistema Informativo Unificato, è possibile dettagliare il volume del sostegno finanziario per gli appalti per ciascuna BCC come parte dei documenti di pianificazione.
Informazioni su altre modifiche al funzionamento dell'UIS sono fornite in

Un'istituzione di bilancio inserisce un contratto nel sistema informativo unificato, quale BCC deve essere indicato? Come nel piano di appalto (BP 244) o nella ricevuta del sussidio KBC KVR 611.

Risposta

KBC fa parte dell'IKZ. Quando si inseriscono informazioni su un contratto nel sistema informativo unificato, viene utilizzato un CVR, composto da tre cifre. In IKZ saranno 34-36 cifre. L'IPC specificato nel programma di approvvigionamento dovrà essere indicato anche al momento dell'inserimento dell'acquisto nel Sistema Informativo Unificato.

Motivazione
Come creare e inserire le informazioni sui contratti nell'UIS4

Scheda "A scapito dei fondi di bilancio"

La scheda è disponibile se hai compilato il campo "Nome budget" nella scheda "Informazioni generali". Nella scheda creata dal cliente programma del calendario pagamento del contratto dai fondi di bilancio.

Nella parte superiore della pagina sono presenti:

· prezzo del contratto, indicato nella scheda “Informazioni generali”;

· l'importo che non è stato distribuito tra le fasi di pagamento del contratto secondo il calendario dei pagamenti nelle schede "A spese dei fondi di bilancio", "A spese di fondi fuori bilancio».

Le tappe sono elencate in sequenza dall'alto verso il basso in ordine di calendario e corrispondono a quelle contrassegnate nella scheda “Informazioni generali”.

Disponibili per la selezione:

· “Codice di classificazione del bilancio nella struttura fino al 2016”;

· “Codice di classificazione del bilancio*”.

Seleziona la casella di controllo nel campo desiderato.

Se hai selezionato “Codice classificazione bilancio nella struttura fino al 2016”, compilare manualmente il campo “Codice classificazione budget” oppure selezionare valore richiesto dalla directory.

Per trovare un valore nella directory, fare clic sul collegamento ipertestuale "Cerca nel classificatore".

Attenzione: per i clienti che pagano i contratti con fondi bilancio federale, il codice di classificazione del bilancio deve essere presente nell'elenco dei codici di classificazione del bilancio del sistema contabile del Tesoro federale.
Gli ultimi tre caratteri del codice devono corrispondere al codice operazione del settore pubblica amministrazione con dettaglio, ed essere presente anche nel libro di consultazione “Elenco degli articoli e sottoarticoli della classificazione delle operazioni del settore della pubblica amministrazione”.
Gli altri clienti hanno la facoltà di indicare un codice di classificazione di budget non presente nell'elenco.

Inserisci almeno tre caratteri nella barra di ricerca e fai clic sul pulsante "Trova". L'elenco è limitato ai codici associati al budget dalla scheda "Informazioni generali". Per tali codici gli ultimi tre caratteri corrispondono al codice transazione delle Amministrazioni pubbliche con i dettagli. Inoltre i codici sono presenti nel testo di consultazione “Elenco degli articoli e sottoarticoli della classificazione delle operazioni del settore della pubblica amministrazione”. Evidenziare codice richiesto e fare clic sul pulsante "Seleziona".

Per aggiungere nuove colonne o righe con campi vuoti alla tabella, fare clic sul collegamento ipertestuale "Aggiungi". Per eliminare, fare clic sull'icona "Elimina".

Nelle colonne e nelle righe, inserisci Valori BCF:

· “Capitolo” - tre caratteri;

· “Sezione (sottosezione)” - quattro caratteri;

· “Articolo target” - sette caratteri;

· “Tipologia di spesa” - tre caratteri;

· “KOSGU” - tre simboli*.

Se hai selezionato "Codice classificazione budget", compila manualmente il campo "Codice classificazione budget" o seleziona i valori dalla directory - fai clic sul collegamento ipertestuale "Cerca nel classificatore".

Nel campo “Codice classificazione bilancio” è possibile inserire valori numerici e alfabetici.

· anno (richiesto). Per impostazione predefinita, il sistema specifica il valore dal campo "Data di completamento del contratto".

Salva i valori e vai alla pagina successiva. Per fare ciò, fare clic sul pulsante "Avanti". Il sottosistema controllerà automaticamente le informazioni. Se i dati non sono corretti, il sottosistema visualizzerà gli errori sullo schermo e registrerà le incoerenze nel protocollo.

Scheda “Dovuti a fondi fuori bilancio”

La scheda è disponibile se è stato compilato il campo “Tipo di fondi fuori bilancio” nella scheda “Informazioni generali”. Utilizzando la scheda, viene creato un programma di calendario per il pagamento del contratto da fondi fuori bilancio.

Il sistema permette di aggiungere:

· “Codice di classificazione delle operazioni del settore pubblico”;

· “Codice tipo di spesa”.

Per selezionare il codice richiesto, seleziona la casella appropriata*.

Se hai selezionato "Codice di classificazione delle operazioni del settore della pubblica amministrazione", compila il campo manualmente o seleziona i valori dalla ricerca.

Per selezionare i valori dalla directory, fare clic sul collegamento ipertestuale "Aggiungi" e quindi su "Cerca nel classificatore".

Hai inserito manualmente il codice di classificazione? Fare clic su Ricerca qualificatore e il sistema copierà il valore immesso nella barra di ricerca nella finestra Codice transazione delle amministrazioni pubbliche. Fare clic sul pulsante "Trova". Per selezionare un codice, evidenziarlo nell'elenco e fare clic sul pulsante "Seleziona".

Nelle colonne e nelle righe inserire i valori dei codici transazione del settore delle Amministrazioni pubbliche e gli importi dei pagamenti dei contratti per fase. Il sistema compilerà automaticamente il campo “Totale”.

Se hai selezionato "Codice tipo di spesa"

Nel campo “Importo contratto per...”, indicare:

valore del mese (facoltativo);

· anno (richiesto). Per impostazione predefinita, viene specificato il valore del campo "Data di completamento del contratto".*

Per aggiungere colonne o righe alla tabella, fare clic sul collegamento ipertestuale "Aggiungi". Per eliminare, fare clic sul collegamento ipertestuale "Elimina".

Nelle colonne e nelle righe inserire i valori dei codici transazione del settore delle Amministrazioni pubbliche e gli importi dei pagamenti dei contratti per fase.

Il sistema compilerà automaticamente il campo “Totale”.

Come generare un codice identificativo di acquisto4

Un codice identificativo dell'appalto è necessario per garantire la relazione tra il piano di appalto, il programma e altri documenti di appalto (parte 2 dell'articolo 23 della legge n. 44-FZ del 5 aprile 2013).

I clienti lo formano secondo le Regole, approvate con ordinanza del Ministero dello Sviluppo Economico della Russia del 29 giugno 2015 n. 422.

Il codice identificativo dell'appalto è composto da 36 caratteri.

1a-2a categorie- sono le ultime due cifre dell'anno in cui il cliente effettua un avviso di acquisto e invia inviti a partecipare alla determinazione del fornitore. Quando non è necessario un avviso o un invito, indicare le ultime due cifre dell'anno in cui il cliente stipula il contratto con fornitore unico.

3-22 cifre- codice identificativo del cliente. È formato dal Ministero del Tesoro russo o dall'autorità governativa autorizzata a tenere un registro dei contratti.

23-26 cifre- numero di acquisto nel piano di approvvigionamento. Assegnare un numero da 0001 a 9999 entro un anno. Per gli acquisti del prossimo anno ricominciare la numerazione.

27-29 cifre- numero di acquisto all'interno di una posizione del piano di approvvigionamento. Nel piano di approvvigionamento, indicare “000” in queste categorie. Quando si crea una pianificazione, inserire i valori da 001 a 999. Per ciascuna posizione nel piano di approvvigionamento (23-26 cifre), ricominciare la numerazione. Se una riga del piano di approvvigionamento prevede un acquisto nel programma, inserire il valore “001”.

30-33a cifra- codice dell'oggetto dell'appalto secondo il catalogo di beni, lavori, servizi. Corrisponde alle prime quattro cifre del codice OKPD2. Indicare zeri al suo interno se:

· riportare l'acquisto in forma semplificata nel piano degli appalti;

· effettuare appalti per beni, lavori, servizi aventi codici OKPD2 diversi;

· combinare più acquisti con diversi OKPD2 quando si pubblica un piano nel sistema di Bilancio Elettronico. In precedenza, questi acquisti erano dettagliati nelle giustificazioni (calcoli) delle stime pianificate.

34-36 cifre- codice della tipologia di spesa secondo la classificazione di budget*. Gli zeri in queste cifre sono indicati:

· istituzioni di bilancio e autonome;

· se l'acquisto viene effettuato utilizzando più codici tipologia spesa.

Ciò risulta dai commi 5-7 della Procedura approvata con ordinanza del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 giugno 2015 n. 422, e delle lettere del Ministero delle Finanze e del Tesoro del 12 dicembre 2017 n. 21-03-04/ 82833, n. 07-04-05/14-948.

Un esempio di come generare un codice identificativo di appalto in un piano di appalti per un ente governativo. Oggetto dell'acquisto - fornitura di energia elettrica

Il responsabile contrattuale dell'istituto statale "Alpha" sta elaborando un piano di appalti per il 2018. Per l'acquisto dell'energia elettrica il gestore determina il codice identificativo dell'acquisto:

Un esempio di come generare un codice identificativo di appalto in un piano di appalti per un istituto di bilancio

Responsabile del contratto istituzione di bilancio Alpha sta elaborando un piano di approvvigionamento per il 2018. Per l'acquisto dell'energia elettrica il gestore determina il codice identificativo dell'acquisto:

Lettera del Ministero delle Finanze russo del 12 dicembre 2017 n. 24-02-08/83582 “Sulla creazione di una commissione per l'attuazione degli appalti...
Lettera del Ministero delle Finanze della Russia del 20 dicembre 2017 n. 24-02-08/85119 “Sulle istruzioni marchio persona giuridica...
Lettera del Ministero delle Finanze russo del 21 dicembre 2017 n. 24-02-06/85477 “Sull'aumento della quantità di beni al momento dell'acquisto...
Lettera del Ministero delle Finanze della Russia del 21 dicembre 2017 n. 24-01-08/85441 “Sugli appalti dell'unico...
Lettera del Ministero delle Finanze della Russia del 21 dicembre 2017 n. 24-04-08/85446 “Sulla classificazione di LLC come certe specie persone giuridiche...
Lettera del Ministero delle Finanze della Russia del 21 dicembre 2017 n. 24-02-08/87588 “Sull'acquisto imprese unitarie merce...

Abbiamo molti piani e progetti per te, ma una quantità limitata di risorse.

Forum sugli appalti pubblici e sugli appalti-buoni-appalti

Il KVR è composto da tre caratteri. Per maggiori informazioni su come determinare il CWR leggi l’articolo “Quale CWR e KOSGU utilizzare per gli appalti pubblici”. Lo notiamo subito questo ordine stabilito per le istituzioni di tipo governativo. Per le organizzazioni di bilancio e autonome viene fornito un metodo semplificato per formare la CBRC. KBC per istituzioni di bilancio e autonome IMPORTANTE! Una caratteristica distintiva del KRBK per gli appalti pubblici di contabilità e attrezzature contabili è la procedura semplificata per la generazione del codice.
Cioè, da 1 a 17 caratteri del codice bookmaker a venti cifre, vengono impostati valori zero. E dalle 18 alle 20 il codice è il codice della tipologia di spesa. Esempi di BCP per gli appalti pubblici.

Forum dell'Istituto per gli appalti pubblici (Mosca)

Casa

Preparazione per il bando

Autore: Natalya Evdokimova 11 gennaio 2018 Ti spieghiamo come scegliere il giusto codice di classificazione del budget per appalti pubblici beni e servizi e chiarire quali BCC utilizzare nella stesura del calendario per il 2018. Il codice di classificazione del bilancio è uno speciale codice numerico che consente di classificare le transazioni di entrate e uscite per la formazione, la distribuzione e l'esecuzione del bilancio, nonché l'attuazione delle attività finanziarie ed economiche delle istituzioni in termini di contenuto e scopo. Il calendario degli appalti pubblici utilizza esclusivamente i codici di classificazione delle spese di bilancio (CRBC).

Quale Cbk utilizzare per gli appalti pubblici

Informazioni

KRBK per pagare riparazioni importanti dell'auto: 000 0000 00000 00000 243 KBC per l'acquisto di forniture per la casa e l'ufficio, carburanti e lubrificanti, materiali da costruzione ( riparazioni in corso), prodotti alimentari, scorte, immobilizzazioni: 000 0000 00000 00000 244 IMPORTANTE! La preparazione del piano di appalto deve essere effettuata in conformità con gli indicatori pianificati approvati per il periodo finanziario corrispondente. Cioè, il programma BU e AU deve rispettare pienamente la parte di spesa del piano di attività finanziaria ed economica e il piano di approvvigionamento di un'istituzione governativa deve rispettare la stima di bilancio in termini di spese. Inoltre, le corrispondenze dovrebbero essere viste non solo per importi, ma anche per codici di classificazione del bilancio.

Situazioni controverse

sistema attuale

Come modificare un cbk errato nel piano di approvvigionamento?

Attenzione

Pertanto, durante l'esecuzione del contratto, le modifiche condizioni essenziali l'esecuzione del contratto è effettuata in conformità a quanto previsto dall'art. 95 della legge federale del 04/05/2013 N 44-FZ con conclusione delle parti accordo aggiuntivo. Se durante l'esecuzione di un contratto concluso con un unico fornitore (appaltatore, esecutore) in conformità con i requisiti dei paragrafi.

Quale CRBC dovrebbe essere indicato nel calendario 2018? In questa situazione, utilizzare 000 0000 00000 00000 244. Perché? Alcuni esperti credono erroneamente che in questa situazione si dovrebbe applicare la KVR 242, ma questo non è corretto, poiché la KVR 242 non è applicabile alle istituzioni governative autonome e di bilancio.
Istituzione autonoma pianifica gli acquisti per attività imprenditoriale. Quali BCC dovrebbero essere utilizzate per gli appalti pubblici? Applicare la stessa procedura per formare la BCC come quando si pianificano gli acquisti utilizzando i sussidi per l’attuazione di un compito governativo. BSU prevede di acquistare materiali da costruzione per riparazioni importanti.
A quale BCC vanno attribuite le spese? Eventuali spese relative a riparazioni importanti e restauro proprietà statale, assegnare a 000 0000 00000 00000 243.
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Diritto commerciale
Appalti, sistema contrattuale in materia di appalti

Ciao! Siamo stati approvati per il piano di appalto, ma abbiamo erroneamente scritto il KBK sbagliato. È possibile modificare la BCC nel piano appalti? Comprimi Victoria Dymova Dipendente dell'assistenza Pravoved.ru Domande simili sono già state prese in considerazione, prova a guardare qui:

È possibile modificare il piano di approvvigionamento se vengono inserite informazioni errate?
Il piano di approvvigionamento può cambiare il modo in cui identifica i fornitori?

Le risposte degli avvocati (1)

Tutti i servizi legali a Mosca Aiuto per ottenere garanzia bancaria per garantire applicazioni sotto 44-FZ e 223-FZ Mosca da 15.000 rubli. Supporto completo per le gare d'appalto Mosca da 10.000 rubli.

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Come aggiungere due kbk al piano di approvvigionamento

Domanda: È necessario apportare modifiche al programma quando cambia il codice di classificazione del budget per un acquisto (anche se il codice di classificazione del budget è cambiato dopo la conclusione del contratto)? Risposta: Le modifiche al programma di approvvigionamento vengono apportate in fase di pianificazione dell'approvvigionamento, cioè fino a quando il cliente non effettua l'acquisto previsto nel programma, o nel caso in cui il cliente annulli la determinazione del fornitore (appaltatore, esecutore) in modo previsto dall'art. 36 della legge federale del 5 aprile 2013 N 44-FZ “On sistema contrattuale nel campo degli appalti di beni, lavori, servizi per fornire governo e esigenze comunali"(di seguito - Legge federale del 04/05/2013 N 44-FZ). Non è consentito inserire informazioni nel programma in base ai risultati dell'appalto o nel processo di esecuzione del contratto concluso a seguito dell'appalto.

Definiamo le principali disposizioni per la formazione dell'RCBC:

Stabiliamo il codice del gestore principale dei fondi di bilancio in conformità con l'Appendice n. 9 alle Istruzioni n. 65n. La cifra GRBS è composta da tre caratteri ed è formata esclusivamente da numeri da 0 a 9.
Indichiamo i valori della sezione e della sottosezione, determinati tenendo conto norme attuali. Le norme per la determinazione delle sezioni e sottosezioni sono sancite dall'articolo 3.2, capitolo 3 dell'ordinanza n. 65n.

I codici di sezione e i codici di sottosezione sono costituiti da due caratteri ciascuno.
Successivamente determiniamo la voce di spesa target del bilancio corrispondente, ai sensi dell'art. 4(1) cap. 3 Ordine n. 65n. Il codice è composto da 10 caratteri, i primi cinque dei quali determinano se le spese appartengono ad aree programmate o non programmate. I restanti cinque caratteri classificano la direzione delle spese.
La tipologia delle spese è stabilita ai sensi dell'art.

5(1) cap. 3 Istruzioni 65n.