การลงทะเบียนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างให้กับบัตรผ่านธนาคาร - การกระทำของพนักงานและนายจ้างเอกสารตัวอย่าง การโอนค่าจ้างไปยังบัตรธนาคาร: ขั้นตอนการโอน, การบัญชีและการบัญชีภาษี โอนไปที่ธนาคารเพื่อรับเงินเดือน

แนวทางปฏิบัติทั่วไปในองค์กรที่มีรูปแบบการเป็นเจ้าของที่หลากหลายคือการชำระค่าแรงของพนักงานโดยใช้บัตรชำระเงินพลาสติก

เรียนผู้อ่าน! บทความนี้พูดถึงวิธีทั่วไปในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย แต่แต่ละกรณีเป็นรายบุคคล หากท่านต้องการทราบวิธีการ แก้ไขปัญหาของคุณได้อย่างตรงจุด- ติดต่อที่ปรึกษา:

แอปพลิเคชันและการโทรได้รับการยอมรับตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันและ 7 วันต่อสัปดาห์.

มันเร็วและ ฟรี!

การจ่ายเงินเดือนรูปแบบนี้ช่วยให้บริษัทโอนเงินได้ง่ายขึ้นและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

กฎหมายบอกว่าอย่างไร?

การกระทำตามกฎระเบียบ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ความสัมพันธ์ด้านแรงงานใดๆ จะถูกควบคุมโดยกฎหมายและเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ รวมถึงประมวลกฎหมายแรงงาน มติของประธานาธิบดีและรัฐบาล และกฎหมายของรัฐบาลกลาง

การควบคุมระบบค่าจ้างโดยใช้บัตรพลาสติกนั้นดำเนินการโดยเอกสารกำกับดูแลดังต่อไปนี้:

• สัญญาจ้างงาน;
• แรงงาน (มาตรา 44,136,73), แพ่ง (บทที่ 45,46), รหัสภาษี;
• ข้อบังคับของธนาคารกลางของประเทศเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสดโดยบุคคล (หมายเลข 222 ลงวันที่ 04/01/03) และในเรื่อง (ปัญหา) ของบัตรธนาคารและธุรกรรมที่ดำเนินการโดยใช้บัตรเหล่านี้ (หมายเลข 222 ลงวันที่ 04/01/03) 266 ลงวันที่ 24/12/04)

ตามบทความของประมวลกฎหมายแรงงานของรัสเซียนายจ้างจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานตรงเวลาและตามจำนวนที่กำหนดโดยสัญญา (รวม) และข้อกำหนดของข้อบังคับด้านแรงงานของ บริษัท ซึ่งไม่ขัดแย้งกับกฎหมายของประเทศ

นายจ้างจะต้องออกค่าจ้างให้กับพนักงานอย่างทันท่วงทีผ่านแผนกเงินสดของบริษัทหรือด้วยวิธีอื่นรวมถึงการชำระผ่านบัตรธนาคาร

องค์กรโอนเงินตามความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของพนักงานเอง

แต่ในกรณีใด ๆ วิสาหกิจมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายของประเทศ (บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาในการชำระรายได้บทความของประมวลกฎหมายภาษีเกี่ยวกับการรับรายได้และลักษณะเฉพาะของภาษี การคำนวณขั้นตอนการชำระภาษี)

ซึ่งหมายความว่าจะต้องออกค่าจ้างในรูปแบบใด ๆ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือนในขณะที่พนักงานมีสิทธิได้รับข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับเงินคงค้างทุกประเภทและการหักเงินจากกองทุนที่ถึงกำหนดชำระ

การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการออกรายได้ของบริษัทจะนำมาซึ่งความรับผิดทางการบริหารตามประมวลกฎหมายความผิดทางปกครองของประเทศ ซึ่งแสดงไว้ในการกำหนดค่าปรับทางการเงินหรือการระงับกิจกรรมของบริษัท

จำเป็นไหม?

ตามมาตราแห่งประมวลกฎหมายแรงงานของสหพันธรัฐรัสเซียการจ่ายเงินให้กับพนักงานที่ได้รับเงินจะต้องดำเนินการ ณ สถานที่ทำงานหรือโอนตามรายละเอียดที่เขาให้ไว้เพื่อการโอนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดโดย ข้อตกลงร่วมกัน

การให้เครดิตรายได้เข้าบัญชีธนาคารในกรณีที่ไม่มีข้อกำหนดควบคุมการโอนเงินในสัญญาหรือในกรณีที่ไม่มีความประสงค์ของพนักงาน (คำชี้แจง) เป็นลายลักษณ์อักษรถือเป็นการละเมิดกฎหมายของประเทศในแง่ของสถานที่และวิธีการชำระเงินที่ได้รับ เงิน.

ในแง่กฎหมาย การโอนรายได้ของพนักงานไปยังบัตรอย่างไม่ยุติธรรมที่สถาบันการธนาคารไม่ถือเป็นการออกรายได้และก่อให้เกิดความรับผิดทางอาญา

ข้อกำหนดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการออกเงินที่ได้รับโดยการเครดิตเข้าบัตรธนาคารจะต้องสะท้อนให้เห็นในสัญญาการจ้างงาน

หรือขั้นตอนนี้สามารถเป็นทางการในภาคผนวก (ข้อตกลงเพิ่มเติม) และยังบันทึกไว้ในคำชี้แจงส่วนตัวของพนักงานด้วย ในสถานการณ์เช่นนี้ นายจ้างมีพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับวิธีการจ่ายเงินให้กับลูกจ้างที่ระบุไว้

หากพนักงานขององค์กรปฏิเสธที่จะรับเงินเดือนผ่านบัตรพลาสติก นายจ้างไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายที่จะบังคับให้เขาเขียนคำยินยอม

ธนาคารและองค์กรลงนามในข้อตกลงระบุเงื่อนไขเฉพาะในการเปิดบัญชี (บัตร) สำหรับพนักงานบริษัทและการจัดหาบัตรพลาสติก

การลงนามในเอกสารกับธนาคารนั้นดำเนินการโดย บริษัท ในนามขององค์กรกฎหมาย (สำหรับความเป็นไปได้ในการบัญชีเพิ่มเติมสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบัตรต้นทุนการบริการ (ค่าคอมมิชชั่น) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายภาษีขององค์กร วัตถุประสงค์)

เอกสารสำหรับธนาคาร

ในการสรุปข้อตกลง บริษัท จะส่งชุดเอกสารที่จำเป็นไปยังสถาบันการเงินซึ่งรายการที่เกี่ยวข้องกับการมีบัญชีกระแสรายวันของ บริษัท กับสถาบันนี้

เมื่อองค์กรมีบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารซึ่งคาดว่าจะสรุปข้อตกลงในการโอนรายได้ไปยังบัตรพลาสติก จะต้องจัดเตรียม:

• ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของพนักงานแต่ละคนในการเครดิตเงินเข้าบัตร
• รายชื่อพนักงานบริษัท
• ตารางการจ่ายเงินเดือนที่รับรองโดยฝ่ายบริหารขององค์กร
• ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับพนักงาน
• ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานที่รับผิดชอบซึ่งมีอำนาจรวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา (หัวหน้าฝ่ายบัญชี พนักงานแผนกทรัพยากรบุคคล)

หากบริษัทไม่ใช่ลูกค้าของธนาคารนี้ ธนาคารมีสิทธิเรียกร้องเอกสารประกอบและยืนยันอำนาจของผู้รับผิดชอบ

ในกรณีนี้ จำนวนค่าคอมมิชชั่นของธนาคารจะสูงขึ้น

อีกทางเลือกหนึ่งเกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีบัตรโดยพนักงานเองในสถาบันการเงินที่ตนเลือก ค่าใช้จ่าย (สำหรับการเปิดและบำรุงรักษาบัญชี) จะได้รับการคืนเงินโดยพนักงานของบริษัทโดยการหักค่าคอมมิชชันจากเงินเดือนที่เครดิตเข้าไว้

ธนาคารเปิดบัญชีบัตรสำหรับพนักงานแต่ละคน ออกเอกสารพลาสติก และดูแลรักษา (บริการ)

บัตรธนาคารเป็นทรัพย์สิน (ทรัพย์สิน) ของสถาบันที่ออกบัตรและถูกโอนไปยังผู้ถือเพื่อใช้งาน (ชั่วคราว)

การแจ้งเตือนพนักงาน

ฝ่ายบริหารของ บริษัท ได้ตัดสินใจที่จะเริ่มทำงานในโครงการเงินเดือนแล้วออกคำสั่งที่เหมาะสมในการเริ่มค่าตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสดโดยระบุวันที่ที่ระบุ

• คำสั่งอาจมีประเด็นต่อไปนี้ในการดำเนินการตามการตัดสินใจ:
• การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามระบบบัตรในการออกเงินเดือน
• การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับขั้นตอนการคงค้างและการชำระรายได้
• การเปลี่ยนแปลงลักษณะงานของพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการจ้างหรือเลิกจ้างพนักงาน การโอนข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังธนาคาร

ข้อดี

ตัวเลือกในการรับรายได้ผ่านการถอนไปยังบัญชีธนาคาร (บัตร) ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยสำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชน พนักงาน และผู้ประกอบการเอกชน มีลักษณะเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้

สำหรับพนักงาน

พนักงานขององค์กรเมื่อได้รับรายได้ในรูปแบบการชำระเงินผ่านบัตรธนาคาร จะกลายเป็นเจ้าของข้อได้เปรียบบางประการ

ในหมู่พวกเขามีประเด็นต่อไปนี้:

• สามารถถอนเงินสดออกจากบัตรได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกท้องที่ที่มีตู้ ATM
• ธนาคารหลายแห่งให้โอกาสในการติดตามสถานะยอดคงเหลือของบัตรผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือรับข้อมูลทางข้อความ SMS ข้อมูลเกี่ยวกับการรับหรือเดบิตเงินแต่ละรายการจะถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุโดยอัตโนมัติ
• มีความเป็นไปได้ที่จะหักเงินอัตโนมัติทุกเดือนเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค
• ธนาคารส่วนใหญ่พร้อมด้วยบัตรเงินเดือนจะออกบัตรเครดิตฟรีพร้อมวงเงินเงินสดจำนวนหนึ่ง
• การได้รับเงินกู้ประเภทใดก็ตามจากธนาคารนี้จะง่ายกว่าหากมีการยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับความสามารถในการละลายและความสามารถในการทำกำไรของลูกค้า

สำหรับนายจ้าง

องค์กรที่เปลี่ยนมาจ่ายค่าจ้างโดยใช้บัตรธนาคารทราบถึงข้อดีที่ไม่อาจปฏิเสธได้ของระบบการชำระเงินนี้

ความจำเป็นในการรับรองความปลอดภัยของเงินจำนวนมากระหว่างการขนส่งและการชำระเงินจะหมดไป

ข้อโต้แย้งนี้มีความเกี่ยวข้องมากสำหรับองค์กรที่มีแผนกแยกกัน การเปิดตัวหน่วยงานจะช่วยให้พนักงานขององค์กรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพบางส่วนได้ ประสิทธิภาพโดยรวมของทรัพยากรแรงงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากเวลาทำงานไม่รวมถึงการเยี่ยมชมเครื่องบันทึกเงินสด

วิธีโอนเงินเงินเดือนไปยังบัตรธนาคารของพนักงาน

ขั้นตอนสำหรับองค์กรในการให้เครดิตรายได้เข้าบัญชีบัตรของพนักงานนั้นได้รับการควบคุมโดยกฎระเบียบที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารกลางของประเทศในการดำเนินการชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสด

ในธนาคารแห่งหนึ่ง

ในการให้เครดิตเงิน (รายได้) นายจ้างเตรียมคำสั่งจ่ายเงินเป็นจำนวนรวมหนึ่งรายการพร้อมแนบทะเบียน (ใน 2 ชุด)

ควรแสดงรายการ:

• รายละเอียดของธนาคารผู้รับ
• นามสกุล ชื่อ นามสกุลของลูกจ้างของนายจ้าง
• หมายเลขบัญชีพนักงาน
• จำนวนเงินที่จะโอนสำหรับพนักงานแต่ละคน

ทะเบียนลงนามโดยผู้มีอำนาจและรับรองด้วยตราประทับของบริษัท หรือทะเบียนสามารถออกทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนเงินทั้งหมดในทะเบียนต้องตรงกับมูลค่ารวมของเอกสารการชำระเงิน

วันที่โอนเงินเข้าบัตรของสถาบันการธนาคารเดียวกันกับที่บัญชีกระแสรายวันของนายจ้างดำเนินการอยู่จะเป็นวันที่เอกสารการชำระเงินมาถึงสถาบันการธนาคาร

สารสกัดคำสั่งและการลงทะเบียน (พร้อมเครื่องหมายการยอมรับ) เป็นเอกสารยืนยันข้อเท็จจริงของการถอนเงินออกจากบัญชีของนายจ้างและโอนเข้าบัญชีบัตรพนักงาน

ในธนาคารต่างๆ

หากพนักงานมีบัญชีสำหรับรับเงินเดือนในธนาคารต่าง ๆ ขั้นตอนการโอนเงินจะแตกต่างจากที่กล่าวมาข้างต้นเฉพาะในความจำเป็นในการเตรียมเอกสารการชำระเงิน (คำสั่งซื้อ) ที่ระบุธนาคารผู้รับที่ต้องการ

เมื่อโอนเงินเดือนไปยังบัตรของพนักงานหนึ่งคน ไม่จำเป็นต้องสร้างทะเบียน

ในคำสั่งจ่ายเงินในคอลัมน์ "บัญชีของผู้รับ" หมายเลขบัญชีส่วนบุคคลของเขาจะถูกระบุ ตามคำขอของพนักงาน คุณสามารถโอนรายได้ไปยังบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของเขาได้ ในการดำเนินการนี้พนักงานจะต้องจัดเตรียมใบสมัครให้นายจ้างระบุรายละเอียดธนาคารสำหรับการโอน

ไปยังการ์ดของคนอื่น

การให้เครดิตค่าจ้างเข้าบัญชีของบุคคลอื่นไม่ได้ถูกห้ามตามกฎหมาย แต่เงื่อนไขในการโอนเงินพนักงานไปยังบัตรธนาคารของบุคคลอื่นจะต้องระบุไว้ในข้อตกลงการจ้างงานและพนักงานจะต้องจัดทำคำสั่งสมัครเป็นลายลักษณ์อักษร ใบสมัครจะต้องระบุรายละเอียดหนังสือเดินทางและรายละเอียดธนาคารของผู้ที่จะโอนเงินให้ รวมถึงระยะเวลาการชำระเงิน

ธนาคารอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนเงินไปยังบัตรของบุคคลอื่น

ดังนั้นใบสมัครควรระบุความยินยอมของพนักงานในการหักค่าคอมมิชชั่นจากเงินที่เกิดขึ้นกับเขา

รายการบัญชี

ต้นทุนสำหรับการคืนเงินค่าบริการของสถาบันสินเชื่อจะถูกนำมาพิจารณาท่ามกลางค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และสะท้อนให้เห็นในเดบิตและเครดิตของบัญชี "ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ " และ "การชำระหนี้กับลูกหนี้และเจ้าหนี้รายอื่น" ตามลำดับ การโอนรายได้ดำเนินการโดยการผ่านรายการระหว่างบัญชี "การชำระบัญชีกับบุคลากรสำหรับค่าจ้าง" และ "บัญชีการชำระบัญชี" การถอนเงินออกจากบัญชีบริษัทจะดำเนินการโดยการผ่านรายการไปยังเดบิต 57 และเครดิต 51 บัญชี

ก่อนที่จะส่งเอกสารไปยังสถาบันการธนาคารเพื่อโอนเงินเป็นบัตรธนาคารของพนักงาน นายจ้างจะทำการหักเงินตามที่กฎหมายกำหนด

รวมทั้ง:

• ภาษีเงินได้ของพนักงานบริษัท (NDFL) หักจากรายได้ค้างรับเมื่อมีการจ่ายจริง นอกเหนือจากคำสั่งจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีบัตรแล้ว จะต้องส่งคำสั่งชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามงบประมาณไปยังธนาคารด้วย มิฉะนั้นองค์กรผู้จ้างงานจะต้องเสียค่าปรับ (ตามรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย)
• เงินสมทบประกันสังคมภาคบังคับซึ่งจะต้องจ่ายเข้างบประมาณทุกเดือนไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนหลังจากเดือนที่รายงาน

ในบทความนี้ ฉันจะบอกวิธีจ่ายเงินเดือนใน 1C ZUP 8.3 หรือ 8.2 (แก้ไข 3.0)

ก่อนหน้านี้ ฉันได้อธิบายว่าเราใช้การกำหนดค่าอะไร พนักงานคนใดที่เราเข้าสู่ระบบ และวิธีกำหนดค่าพนักงานรายนี้

หากคุณมีพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนคุณสามารถใช้:

หน้าต่าง 1C "การคำนวณและการชำระเงิน" จะเปิดขึ้น:

ด้านล่าง ในหน้าต่าง "การชำระเงิน" คลิกขวาและเลือก "ใบแจ้งยอดไปยังแคชเชียร์" จากรายการแบบเลื่อนลง เราได้รับผลลัพธ์เดียวกันหากเราคลิกที่ลิงก์ "ชำระเงินให้กับแคชเชียร์"

รับบทเรียนวิดีโอ 267 บทเรียนบน 1C ฟรี:

ในบทความก่อนหน้านี้ เราได้ว่าจ้าง Dmitry Valentinovich Borovoy หัวหน้าฝ่ายกฎหมายในเดือนกันยายน บริษัทถือว่าวันที่ 10 ของเดือนปัจจุบันเป็นวันจ่ายเงินเดือนของเดือนก่อนหน้า

เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานคนอื่นรวมอยู่ในรายชื่อ ฉันจึงไม่ใช้ปุ่ม "กรอก" เมื่อคลิกปุ่ม "เพิ่ม" เราจะเพิ่ม "Borovoy D.V." ลงในส่วนที่เป็นตารางของเอกสาร การกรอกคอลัมน์อื่นๆ (“เจ้าหนี้”, “NDFL” ที่จะโอน) จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ:

เราพิมพ์ใบแจ้งยอดแล้วคลิก "โพสต์และปิด"

เราสะท้อนการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร

คุณสมบัติของการก่อตัวของ "การชำระเงินให้กับธนาคาร" ใน 1C ZUP 8.3 (8.2):

• องค์กรโอนเงินเดือนเป็นจำนวนเงินทั้งหมดไปที่ธนาคาร (ธนาคาร) จำนวนเงินนี้ถูกเก็บไว้ในบัญชีกลางบางบัญชี
• ตามใบสมัครที่ส่งมาจากองค์กรธนาคารจะแจกจ่ายจำนวนเงินนี้ให้กับ "บัญชีส่วนบุคคล" ของพนักงาน
• “บัญชีส่วนบุคคล” เชื่อมโยงกับ “โครงการเงินเดือน” นั่นคือหากพนักงานระบุว่าเขาได้รับเงินเดือนจากบัตร เขาจะต้องได้รับมอบหมายให้ทำโครงการเงินเดือนและมีบัญชีส่วนตัว
• หากเว้นว่างช่อง "โครงการเงินเดือน" และคลิกปุ่ม "กรอก" พนักงานทั้งหมดที่ได้รับเงินเดือนโดยใช้บัตรจะถูกเลือก
• หาก 1C ZUP 8.3 ใช้ระบบการไหลของเอกสารมาตรฐาน (ในตัว) กับธนาคาร จำเป็นต้องมี "โครงการเงินเดือน"!

การจ่ายค่าจ้างจะต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอในสถานประกอบการใด ๆ ที่จ้างบุคลากร เช่นเดียวกับการดำเนินการอื่น ๆ มีคุณสมบัติที่สำคัญบางประการที่นักบัญชีที่รับผิดชอบในการคำนวณเงินเดือนในโปรแกรม 1C ต้องรู้ ในบทความนี้เราจะมาดูวิธีจ่ายค่าจ้างใน 1C: เงินเดือนและการบริหารงานบุคคล 8 ฉบับที่ 3

ก่อนอื่น คุณต้องตั้งค่าวิธีการชำระเงินหลัก ซึ่งโปรแกรมนี้มีหลายระดับ

คุณสามารถทำการตั้งค่า:

1) สำหรับองค์กร

2) สำหรับหน่วยเฉพาะ

3) สำหรับลูกจ้างรายใดรายหนึ่ง หากวิธีการจ่ายค่าจ้างแตกต่างจากวิธีทั่วไป

ในบทความนี้ เราจะดูวิธีการจ่ายเงินเดือนสองวิธี:

ผ่านโต๊ะเงินสดขององค์กร

ผ่านธนาคารที่ไม่มีโครงการเงินเดือน

หากพนักงานได้รับค่าจ้างผ่านโต๊ะเงินสดขององค์กร จำเป็นต้องตั้งค่าที่เหมาะสม จากนั้นสะท้อนถึงข้อเท็จจริงของการจ่ายค่าจ้างในเอกสาร "ใบแจ้งยอดถึงแคชเชียร์"

เรากรอกเอกสารโดยคลิกที่ปุ่มที่เหมาะสมจำนวนเงินที่ต้องชำระจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติโดยคำนึงถึงยอดคงค้างและการหักเงินของพนักงานในเดือนนั้นลบด้วยจำนวนเงินที่จ่ายไปแล้วก่อนหน้านี้ นอกจากนี้เมื่อกรอกใบแจ้งยอดจะมีการกำหนดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จะหักออกจากเงินเดือนนี้

เอกสารนี้ทำให้สามารถปัดเศษจำนวนเงินที่ต้องชำระและเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ของการชำระเงินหากสถานการณ์เกิดขึ้นเมื่อองค์กรไม่สามารถจ่ายค่าจ้าง 100% ให้กับพนักงานในเดือนที่กำหนด

สามารถรับแบบฟอร์มที่พิมพ์ได้ต่อไปนี้จากเอกสาร

จำเป็นต้องมีเอกสาร“ ใบแจ้งยอดการโอนเงินเข้าบัญชี” เพื่อสะท้อนการจ่ายค่าจ้างผ่านธนาคารโดยไม่มีโครงการเงินเดือน

ในกรณีนี้จำเป็นต้องระบุการตั้งค่านี้ในบัตรของพนักงานที่ใช้วิธีการชำระค่าจ้างนี้ (ตั้งค่าสวิตช์เป็น "โดยโอนไปยังบัญชีธนาคารและระบุหมายเลขบัญชี") เรากรอกเอกสารวันที่เดือนที่คงค้างและลักษณะการชำระเงิน มีการระบุธนาคารไว้ที่นี่ด้วย การกรอกส่วนของตารางทำได้โดยการคลิกปุ่ม "เติม" หากจำเป็น สามารถเพิ่มข้อมูลด้วยตนเองได้โดยใช้ปุ่ม "เพิ่ม"

หลังจากตรวจสอบข้อมูลที่ครบถ้วนแล้ว ก็สามารถประมวลผลเอกสารได้ และตัดหนี้ขององค์กรต่อพนักงานออกและจดทะเบียนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าเครื่องหมาย "โอนเพื่อชำระเงิน" สำหรับเอกสารได้ หลังจากนั้นเอกสารนี้ไม่สามารถแก้ไขได้

หากจำเป็น คุณสามารถป้อนข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้างที่ไม่น่าเชื่อถือได้ หลังจากกรอกและส่งเอกสารนี้แล้ว เงินเดือนจะถือว่ายังไม่ได้จ่าย และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหัก ณ ที่จ่าย

เอกสารมีแบบฟอร์มการพิมพ์:

ลงทะเบียนจำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่โอน

รายการเงินเดือนที่โอนเข้าธนาคาร

ในบทความนี้ เราดูสองวิธีทั่วไปในการจ่ายค่าจ้างในองค์กร ในกรณีที่แบบฟอร์มการจ่ายเงินเดือนรายการใดรายการหนึ่งไม่ได้กรอกโดยอัตโนมัติหากมีหนี้พนักงาน ก่อนอื่นให้ตรวจสอบการตั้งค่าการชำระเงินที่กล่าวถึงในตอนต้นของบทความ ตัวอย่างเช่น หากวิธีการจ่ายเงินเดือนของพนักงานคือ "ผ่านเครื่องบันทึกเงินสด" และคุณต้องการดูมันในรายการการโอนไปยังบัญชีที่เสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ คุณจะพบกับปัญหาบางอย่าง ดังนั้นให้แก้ไขปัญหาการตั้งค่าอย่างระมัดระวัง

วันที่ชำระเงินล่วงหน้าและค่าจ้างถูกกำหนดโดยข้อตกลงร่วมสัญญาการจ้างงานตลอดจนกฎระเบียบด้านแรงงานภายใน แต่ไม่เกิน 15 วันตามปฏิทินของวันที่เกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 1. ตั้งค่าการจ่ายเงินล่วงหน้าและเงินเดือน

ใน 1C ZUP 8.3 วันที่จ่ายเงินล่วงหน้าและเงินเดือนได้รับการกำหนดค่าในส่วนการตั้งค่า ลิงค์องค์กร: การตั้งค่า -> องค์กร -> องค์กร:

เมื่อคุณคลิกที่ลิงค์องค์กร หน้าต่างไดเรกทอรีองค์กรจะเปิดขึ้น ในหน้าต่างนี้ บนแท็บนโยบายการบัญชีและการตั้งค่าอื่นๆ ให้คลิกลิงก์การบัญชีและการจ่ายเงินเดือน และไปที่กลุ่มการตั้งค่าที่เรากำหนดวันที่ชำระเงิน:

ขั้นตอนที่ 2. เตรียมการจ่ายเงินล่วงหน้า

จำนวนเงินล่วงหน้าใน 1C ZUP ถูกกำหนดโดยหนึ่งในสามวิธีการคำนวณ:

• จำนวนเงินคงที่;
• เปอร์เซ็นต์ของภาษี;
• คำนวณสำหรับครึ่งแรกของเดือน

วิธีการคำนวณการชำระเงินล่วงหน้าระบุไว้ในเอกสารการจ้างงานในส่วนบุคลากรโดยไปที่ลิงก์การจ้างงาน การโอนย้าย การเลิกจ้าง หรือโดยการคลิกลิงก์การจ้างงาน: บุคลากร -> สร้าง -> การจ้างงาน:

บนแท็บค่าตอบแทน ในฟิลด์ขั้นสูง วิธีการเริ่มต้นสำหรับการคำนวณล่วงหน้าจะถูกตั้งค่าเป็นการคำนวณสำหรับครึ่งแรกของเดือน:

หากตั้งค่าวิธีการชำระเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินคงที่ ฟิลด์จะปรากฏขึ้นเพื่อป้อนจำนวนเงินเป็นรูเบิล:

หากวิธีการคำนวณถูกตั้งค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของภาษี ฟิลด์สำหรับป้อนเปอร์เซ็นต์จะปรากฏขึ้น:

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการเปลี่ยนวิธีการคำนวณหรือจำนวนเงินล่วงหน้า

ในอนาคตคุณสามารถเปลี่ยนวิธีการคำนวณหรือจำนวนเงินล่วงหน้าให้กับพนักงานได้โดยใช้เอกสารการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนหรือการโอนย้ายบุคลากร

เอกสารการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนมีอยู่ในส่วนเงินเดือนผ่านลิงค์ การเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนพนักงาน:

ในแบบฟอร์มเอกสารที่เปิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทน เมื่อคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายเปลี่ยนการชำระเงินล่วงหน้า ฟิลด์สำหรับการเปลี่ยนวิธีการคำนวณและจำนวนเงินล่วงหน้าจะพร้อมใช้งาน:

เอกสารการโอนย้ายบุคลากรมีอยู่ในส่วนบุคลากรผ่านลิงก์ การว่าจ้าง การโอนย้าย การเลิกจ้าง:

ในแบบฟอร์มเอกสารการโอนย้ายบุคลากรที่เปิดขึ้น บนแท็บค่าตอบแทน เมื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายล่วงหน้า ฟิลด์สำหรับการเปลี่ยนวิธีการคำนวณและจำนวนเงินล่วงหน้าจะพร้อมใช้งาน:

หากต้องการเปลี่ยนวิธีการคำนวณและจำนวนเงินล่วงหน้าสำหรับรายชื่อพนักงาน ให้ใช้เอกสาร Change Advance เอกสารนี้สามารถพบได้ในส่วนเงินเดือนผ่านลิงค์ชื่อเดียวกัน:

การใช้เอกสาร การเปลี่ยนแปลงการชำระเงินล่วงหน้าใน 1C 8.3 ZUP คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการชำระเงินล่วงหน้าได้ชั่วคราว ในการดำเนินการนี้คุณจะต้องเพิ่มลงในแบบฟอร์มเอกสารโดยใช้ปุ่มเปลี่ยนแบบฟอร์มคำสั่งเพิ่มเติมองค์ประกอบที่มองไม่เห็นตามค่าเริ่มต้น "โดย" จากกลุ่มวันที่เปลี่ยนแปลงล่วงหน้า:

โดยการคลิกปุ่มกรอกข้อมูลในตารางเอกสาร เปลี่ยนการชำระเงินล่วงหน้า พนักงานขององค์กรที่ทำงานต้นเดือนที่ระบุในฟิลด์ เปลี่ยนการชำระเงินล่วงหน้าจาก จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ

หากกรอกข้อมูลในฟิลด์แผนกแล้ว เฉพาะพนักงานของแผนกที่เลือกเท่านั้นที่จะถูกเลือกสำหรับส่วนแบบตารางโดยอัตโนมัติ องค์ประกอบของพนักงานในส่วนตารางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง:

หากต้องการตั้งค่าวิธีการคำนวณการชำระเงินล่วงหน้าสำหรับพนักงานที่เลือก คุณต้องกำหนดค่าที่ต้องการจากรายการแบบหล่นลงในฟิลด์วิธีการคำนวณขั้นสูง:

เมื่อเลือกวิธีคำนวณเงินทดรองเป็นจำนวนเงินคงที่หรือเปอร์เซ็นต์ของอัตราภาษีสำหรับพนักงานทุกคนในส่วนตาราง:

• คุณสามารถกำหนดจำนวนเงินล่วงหน้าได้เหมือนกันโดยใช้ปุ่มกำหนดขนาด
• จำนวนเงินล่วงหน้าสามารถปรับได้ด้วยตนเองในคอลัมน์ล่วงหน้า:

หากวิธีการคำนวณล่วงหน้าถูกตั้งค่าเป็นจำนวนเงินคงที่หรือเปอร์เซ็นต์ของภาษี ไม่จำเป็นต้องคำนวณเบื้องต้นก่อนชำระเงินล่วงหน้า

เมื่อคำนวณเงินทดรองจ่ายโดยการคำนวณสำหรับครึ่งแรกของเดือนการคำนวณล่วงหน้าเบื้องต้นจะดำเนินการโดยใช้เอกสารเงินคงค้างสำหรับครึ่งแรกของเดือนโดยคำนึงถึงเวลาทำงานของพนักงาน เอกสารนี้มีอยู่ในส่วนเงินเดือนผ่านลิงก์ เงินคงค้างทั้งหมด:

นอกจากนี้ เอกสารเงินคงค้างสำหรับครึ่งแรกของเดือนมีอยู่ในส่วนเงินเดือนโดยใช้ลิงก์เงินคงค้างสำหรับครึ่งแรกของเดือน:

แบบฟอร์มเอกสารใน 1C ZUP 8.3:

ขั้นตอนที่ 4. เตรียมการจ่ายเงินเดือนส่วนหลัก

ก่อนที่จะจ่ายเงินส่วนหลักของเงินเดือนใน 1C ZUP 8.3 จำเป็นต้องทำการคำนวณเบื้องต้นโดยใช้เอกสาร การคำนวณเงินเดือนและเงินสมทบ:

เอกสารนี้มีอยู่ในส่วนเงินเดือนผ่านลิงก์ เงินคงค้างทั้งหมด:

นอกจากนี้เอกสารการคำนวณเงินเดือนและเงินสมทบใน 1C ZUP 3 มีอยู่ในส่วนเงินเดือนผ่านลิงก์ชื่อเดียวกัน:

ขั้นตอนที่ 5 การจ่ายเงินล่วงหน้าและเงินเดือน

การจ่ายเงินล่วงหน้าและส่วนหลักของเงินเดือนใน 1C ZUP 3 (8.3) ดำเนินการด้วยเอกสารพิเศษซึ่งมีอยู่ในส่วนการชำระเงินโดยใช้ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

การใช้เอกสารประเภทเฉพาะใน 1C ZUP 3(8.3) ถูกกำหนดโดยวิธีการจ่ายเงินเดือน:

• ในส่วนหนึ่งของโครงการเงินเดือน จะมีการใช้ใบแจ้งยอดไปยังธนาคาร
• โดยการโอนไปยังบัญชีธนาคารตามอำเภอใจ - ใช้ใบแจ้งยอดการโอนเงินไปยังบัญชี
• ผ่านเครื่องบันทึกเงินสด – ใช้เอกสารบันทึกเงินสด

วิธีการจ่ายเงินเดือนใน 1C ZUP 8.3 สามารถตั้งค่าสำหรับ:

• พนักงานทุกคนขององค์กร
• พนักงานของแผนกใด ๆ ขององค์กร
• พนักงานเฉพาะราย

วิธีการชำระเงินให้กับพนักงานทุกคนขององค์กรระบุไว้ในส่วนการตั้งค่า ลิงก์องค์กร: การตั้งค่า -> องค์กร -> องค์กร:

เมื่อคุณคลิกที่ลิงค์องค์กร หน้าต่างไดเรกทอรีองค์กรจะเปิดขึ้น ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นบนแท็บนโยบายการบัญชีและการตั้งค่าอื่น ๆ ให้คลิกที่ลิงก์การบัญชีและการจ่ายเงินเดือน - ไปที่กลุ่มการตั้งค่าซึ่งเรากำหนดวิธีการจ่ายเงินล่วงหน้าและเงินเดือน:

วิธีการชำระเงินให้กับพนักงานของแผนกใดๆ ขององค์กรระบุไว้ในส่วนการตั้งค่า ลิงก์แผนก: การตั้งค่า -> องค์กร -> แผนก:

เมื่อคุณคลิกที่ลิงค์ดิวิชั่น หน้าต่างไดเร็กทอรีดิวิชั่นจะเปิดขึ้น ในการ์ดแผนก บนแท็บการบัญชีและการจ่ายเงินเดือน ให้ไปที่กลุ่มการตั้งค่าซึ่งเรากำหนดวิธีการจ่ายเงินล่วงหน้าและเงินเดือนสำหรับแผนกที่เลือก:

วิธีการชำระเงินให้กับพนักงานคนใดคนหนึ่งถูกกำหนดไว้ในบัตรพนักงาน บัตรพนักงานมีให้จากส่วนบุคลากร ลิงก์พนักงาน: บุคลากร -> พนักงาน:

มาดูกลุ่มการตั้งค่าซึ่งเรากำหนดวิธีการจ่ายเงินล่วงหน้าและเงินเดือนสำหรับพนักงานคนใดคนหนึ่ง:

สำคัญ! ใน 1C ZUP 8.3 การตั้งค่าวิธีการชำระเงินสำหรับพนักงานมีลำดับความสำคัญสูงกว่าการตั้งค่าสำหรับแผนกหรือองค์กร และการตั้งค่าสำหรับแผนกจะมีลำดับความสำคัญสูงกว่าการตั้งค่าสำหรับองค์กร

นั่นคือหากตั้งค่าวิธีการชำระเงินสำหรับองค์กร: ผ่านเครื่องบันทึกเงินสด สำหรับแผนก - โดยการเครดิตเข้าบัตร และสำหรับพนักงาน - โดยการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคาร ดังนั้นวิธีการชำระเงินสำหรับพนักงานรายนี้จะเป็นการโอน ไปยังบัญชีธนาคาร

หากไม่ได้ระบุวิธีการชำระเงินสำหรับพนักงาน 1C ZUP 3 จะเลือกวิธีการชำระเงินที่กำหนดไว้สำหรับแผนกที่พนักงานทำงาน

และเฉพาะในกรณีที่ไม่ได้ระบุวิธีการชำระเงินสำหรับพนักงานหรือแผนก โปรแกรม 1C ZUP 3(8.3) จะใช้วิธีการชำระเงินที่กำหนดไว้สำหรับองค์กร

จะทำอย่างไรถ้าไม่ได้กรอกเอกสารการจ่ายเงินเดือนใน 1C ZUP 8.3 ดูวิดีโอของเรา:

วิธีการจ่ายค่าจ้างภายในกรอบของโครงการเงินเดือน

โครงการเงินเดือนเป็นข้อตกลงระหว่างองค์กรและธนาคารเกี่ยวกับการโอนเงินขององค์กรไปยังบัญชีส่วนตัวของพนักงานที่เปิดจากส่วนกลางในธนาคารนี้โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเงินเดือน บริษัทอาจมีโครงการเงินเดือนหลายโครงการ

หากต้องการจ่ายค่าจ้างโดยใช้วิธีนี้ใน 1C ZUP 8.3 คุณต้องเข้าสู่ไดเรกทอรีก่อน:

• โครงการเงินเดือน – ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเงินเดือน
• คู่สัญญา – ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารที่ทำข้อตกลง
• บัญชีธนาคารของคู่สัญญา - บัญชี "เงินเดือน" ในธนาคาร

โครงการเงินเดือนใน 1C ZUP 8.3 ถูกสร้างขึ้นในส่วนการชำระเงินตามลิงค์ โครงการเงินเดือน:

แบบฟอร์มจะเปิดขึ้นเพื่อกรอกข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเงินเดือน:

ไดเร็กทอรีคู่สัญญาสามารถกรอกได้ในส่วนการตั้งค่า ลิงก์คู่สัญญา: การตั้งค่า -> ไดเร็กทอรี -> คู่สัญญา:

เมื่อคลิกลิงก์ผู้รับเหมา หน้าต่างจะปรากฏขึ้นโดยปุ่มสร้างจะเปิดแบบฟอร์มสำหรับป้อนข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญา หลังจากกรอกข้อมูลในฟิลด์ทั้งหมดแล้ว ให้คลิกปุ่มเขียน และใช้ลิงก์ตั้งค่าบัญชีธนาคารที่ใช้งานอยู่ ให้เลือกบัญชี "เงินเดือน" ที่สร้างในไดเร็กทอรี บัญชีธนาคารของคู่สัญญา:

สำหรับพนักงานที่ชำระเงินด้วยบัตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเงินเดือนจะต้องระบุหมายเลขบัญชีส่วนบุคคลสำหรับโครงการนี้ บัญชีส่วนบุคคลสามารถระบุได้ด้วยตนเองในบัตรพนักงาน ซึ่งมีอยู่ในส่วนบุคลากร ลิงก์พนักงาน: บุคลากร -> พนักงาน:

มาดูกลุ่มการตั้งค่ากัน โดยที่หมายเลขบัญชีส่วนบุคคลจะถูกระบุในฟิลด์หมายเลขบัญชีส่วนบุคคล และในช่อง Valid from จะมีการป้อนช่วงเวลาที่บัญชีส่วนบุคคลใช้งานได้:

หากต้องการเข้าสู่บัญชีส่วนบุคคลสำหรับพนักงานหลายคนในเวลาเดียวกัน ให้ใช้แบบฟอร์มพิเศษซึ่งเปิดในส่วนการชำระเงินโดยใช้ลิงก์ การเข้าสู่บัญชีส่วนบุคคล:

กรอกแบบฟอร์มใน 1C ZUP 8.3:

ในการจ่ายค่าจ้างภายใต้โครงการเงินเดือนใน 1C ZUP จะใช้เอกสารใบแจ้งยอดไปยังธนาคาร เอกสารนี้สามารถพบได้ในส่วนการชำระเงินโดยใช้ลิงก์ชื่อเดียวกัน เมื่อคุณคลิกที่ลิงค์ หน้าต่างจะปรากฏขึ้นโดยคลิกที่ปุ่มสร้าง เอกสารใหม่ ใบแจ้งยอดไปยังธนาคารจะเปิดขึ้นเพื่อกรอก:

เอกสารใบแจ้งยอดต่อธนาคารมีอยู่ในส่วนการชำระเงินผ่านลิงก์ชื่อเดียวกัน:

เมื่อกรอกใบแจ้งยอดในเอกสารธนาคารคุณต้องเลือกโครงการเงินเดือนที่เหมาะสม ในฟิลด์ ค่าจ้าง ลักษณะของการชำระเงินจะถูกระบุ: เงินเดือนล่วงหน้าหรือรายเดือน ฯลฯ:

เมื่อคลิกปุ่มเติม ตารางเอกสารจะถูกกรอกโดยพนักงานที่ทำเครื่องหมายว่า "ลงทะเบียนบนการ์ด" และโครงการเงินเดือนที่เลือกจะถูกระบุในบัตรพนักงาน หรือในบัตรของแผนก หรือในบัตรขององค์กร:

หากไม่ได้เลือกโครงการเงินเดือนในเอกสารใบแจ้งยอดถึงธนาคาร พนักงานทุกคนจะถูกโอนเงินเดือนไปยังบัตรในส่วนของตาราง

ในการสร้างแบบฟอร์มเอกสารที่พิมพ์ใบแจ้งยอดไปยังธนาคารคุณต้องคลิกปุ่มพิมพ์บนแบบฟอร์มเอกสารและเลือกรายการการโอน:

วิธีการจ่ายเงินเดือน – โอนเข้าบัญชีธนาคารแบบสุ่ม

ด้วยวิธีนี้ เงินเดือนจะถูกโอนไปยังบัตรพลาสติกของพนักงานโดยไม่ต้องใช้โครงการเงินเดือน ในกรณีนี้ พนักงานจะเปิดบัญชีธนาคารโดยอิสระและแจ้งรายละเอียดบัญชีแก่องค์กร

หากต้องการจ่ายค่าจ้างโดยโอนไปยังบัญชีธนาคารโดยพลการใน 1C ZUP 8.3 ให้ใช้เอกสารใบแจ้งยอดการโอนไปยังบัญชี เอกสารนี้มีอยู่ในส่วนการชำระเงินผ่านลิงก์ชื่อเดียวกัน:

นอกจากนี้ เอกสารใบแจ้งยอดการโอนไปยังบัญชีมีอยู่ในส่วนการชำระเงินผ่านลิงก์ชื่อเดียวกัน:

เมื่อกรอกเอกสารใบแจ้งยอดการโอนเข้าบัญชี:

• ด้วยการคลิกปุ่มเติม ส่วนตารางจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติโดยพนักงานที่มีบัตรระบุว่าบัญชีถูกเปิดกับธนาคารนี้และมีช่องทำเครื่องหมาย "โอนไปยังบัญชีธนาคาร":

• ในฟิลด์ธนาคาร คุณต้องเลือกธนาคารที่เหมาะสม:

• หากไม่ได้กรอกฟิลด์ธนาคารในเอกสารใบแจ้งยอดการโอนไปยังบัญชี พนักงานทุกคนที่มีบัตรระบุว่าจ่ายเงินเดือนโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติในส่วนตาราง:

• ในฟิลด์การจ่ายเงิน ลักษณะของการชำระเงินจะถูกระบุ: ล่วงหน้า เงินเดือนรายเดือน ฯลฯ:

หากต้องการสร้างแบบฟอร์มที่พิมพ์ออกมาของเอกสารใบแจ้งยอดการโอนไปยังบัญชี คุณต้องคลิกปุ่มพิมพ์บนแบบฟอร์มเอกสารและเลือกรายการการโอน:

วิธีการจ่ายค่าจ้าง - ผ่านเครื่องบันทึกเงินสด

คุณต้องสร้างเครื่องบันทึกเงินสดในไดเร็กทอรีเครื่องบันทึกเงินสดก่อน ไดเร็กทอรีที่ระบุอยู่ในส่วนการชำระเงิน ลิงก์แคชเชียร์:

โต๊ะเงินสดใหม่จะถูกสร้างขึ้นในไดเร็กทอรีโดยใช้ปุ่มสร้าง:

หากต้องการจ่ายค่าจ้างด้วยวิธีแคชเชียร์ ให้ใช้เอกสารใบแจ้งยอดไปยังแคชเชียร์ เอกสารนี้อยู่ในส่วนการชำระเงิน ตามลิงก์ใบแจ้งยอดไปยังแคชเชียร์:

นอกจากนี้ เอกสารใบแจ้งยอดไปยังแคชเชียร์ยังมีอยู่ในส่วนการชำระเงินผ่านลิงก์ชื่อเดียวกัน:

หากองค์กรมีเครื่องบันทึกเงินสดหนึ่งเครื่องจากนั้นในเอกสารใบแจ้งยอดแคชเชียร์ไม่จำเป็นต้องกรอกฟิลด์แคชเชียร์:

หากองค์กรมีโต๊ะเงินสดตั้งแต่สองโต๊ะขึ้นไปซึ่งจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานที่แตกต่างกัน ในฟิลด์แคชเชียร์ คุณต้องระบุโต๊ะเงินสดที่เกี่ยวข้องซึ่งจ่ายเงินเดือนให้กับแผนกหรือพนักงานเฉพาะ

เมื่อคลิกปุ่มเติม ส่วนที่เป็นตารางจะถูกกรอกโดยพนักงานที่ทำเครื่องหมายว่า "ผ่านเครื่องบันทึกเงินสด":

และโต๊ะเงินสดที่เลือกจะระบุไว้ในบัตรพนักงานหรือในบัตรของแผนก:

หรือในบัตรองค์กร:

หากไม่ได้กรอกฟิลด์แคชเชียร์ในเอกสารใบแจ้งยอดแคชเชียร์ พนักงานทุกคนที่มีช่องทำเครื่องหมายผ่านแคชเชียร์จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติในส่วนตาราง

ในฟิลด์การจ่ายเงิน ลักษณะของการชำระเงินจะถูกระบุ: ล่วงหน้า เงินเดือนรายเดือน ฯลฯ

จากแบบฟอร์มเอกสารใบแจ้งยอดไปยังเครื่องบันทึกเงินสด โดยการคลิกปุ่มพิมพ์ คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่พิมพ์ออกมาต่อไปนี้:

โอนเงินค่าจ้างเข้าบัตรพนักงานถูกควบคุมโดยมาตรา 136 แห่งประมวลกฎหมายแรงงานของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง ณ สถานที่ที่ลูกจ้างทำงานนั่นคือหากแปลจากภาษากฎหมายเป็นภาษารัสเซียการชำระเงินจะชำระเป็นเงินสดที่ โต๊ะเงินสดของนายจ้างคือที่ที่ลูกจ้างทำงาน แต่ส่วนใหญ่มักจะจ่ายค่าจ้างด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร

และมาตรา 136 แห่งประมวลกฎหมายแรงงานของสหพันธรัฐรัสเซียบอกเราว่า - “ ตามกฎแล้วจะจ่ายให้กับพนักงาน ณ สถานที่ที่เขาทำงานหรือโอนไปยังสถาบันสินเชื่อที่ระบุในใบสมัครของพนักงานบน เงื่อนไขที่กำหนดโดยข้อตกลงร่วมหรือสัญญาจ้างงาน”

ลูกจ้างมีสิทธิเปลี่ยนแปลงสถาบันสินเชื่อที่จะโอนค่าจ้างได้โดยแจ้งให้นายจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการโอนค่าจ้าง แต่ต้องไม่เกินห้าวันทำการก่อนวันจ่ายค่าจ้าง

สถานที่และเวลาในการจ่ายค่าจ้างในรูปแบบที่ไม่เป็นตัวเงินจะถูกกำหนดโดยข้อตกลงร่วม ข้อบังคับท้องถิ่นของนายจ้าง หรือสัญญาจ้างงาน

ดังนั้นการโอนค่าจ้างไปยังบัตรพนักงานคือบัญชีใดนั้นจะถูกตัดสินใจโดยพนักงานเองไม่ใช่โดยนายจ้าง

ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายสำหรับองค์กรที่จะมีโครงการเงินเดือนและบังคับให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมโครงการเงินเดือนนี้โดยเฉพาะ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ฉันต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เมื่อจ้างพนักงาน ฉันต้องพูดว่า: “มาตัดสินใจกับคุณเกี่ยวกับวิธีดำเนินการค่าจ้างกันดีกว่า พนักงานวางบัตรธนาคารบนโต๊ะเหมือนพัดแล้วถามว่า “คุณมีโครงการเงินเดือนกับธนาคารไหน เรามาเลือกบัตรกันดีกว่า ฉันยังมีบัตรของนายจ้างแต่ละคน ฉันไม่ได้ปิดบัตร และมีเงินเหลืออยู่ในบัญชี ดังนั้นเรามาเลือกธนาคารที่มีบัตรธนาคารที่ฉันมีอยู่ ฉันไม่ต้องการบัตรอื่น”

ตอนนี้เมื่อได้รับการว่าจ้างพนักงานคนหนึ่งมีบัตรธนาคารที่เขาพร้อมรับค่าจ้างอยู่แล้ว

กฎหมายแรงงานบอกว่านี่คือเงินของพนักงานเขาเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะรับเงินได้สะดวกกว่าอย่างไรในธนาคารใดและบัญชีส่วนตัวใด ขณะเดียวกันลูกจ้างมีสิทธิเปลี่ยนแปลงองค์กรธนาคารโดยแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าเพียง 5 วันก่อนวันโอนค่าจ้าง

สถานการณ์อาจเกิดขึ้นเมื่อพนักงานมีบัตรธนาคารหลายใบจากธนาคารต่าง ๆ ในบัตรใบเดียวเขามีเงินกู้และสะดวกสำหรับเขาที่จะให้ธนาคารตัดเงินจำนวนหนึ่งจากบัญชีส่วนตัวของเขาโดยใช้บัตรใบที่สองจะสะดวกสำหรับ เขาไปเที่ยวต่างประเทศอีกบัตรจาก Sberbank ซึ่งมีตู้เอทีเอ็มอยู่ทุกมุมและสะดวกสำหรับฉันที่จะใช้แผนที่ในชีวิตปัจจุบันของฉัน ดังนั้น พนักงานขอให้โอนค่าจ้างของเขาสำหรับงวดหนึ่งไปยังบัตรใบหนึ่ง โอนอีกงวดหนึ่งไปยังบัตรใบที่สอง และโอนค่าจ้างของเขาสำหรับงวดถัดไปไปยังบัตรใบที่สาม แล้วทำซ้ำอีกครั้ง

นี่เป็นสิทธิ์ของพนักงานและตัวเขาเองตัดสินใจว่าควรโอนค่าจ้างไปยังบัญชีใด และเนื่องจากมีการโอนค่าจ้างทุกๆ สองสัปดาห์ พนักงานมีสิทธิ์เปลี่ยนองค์กรธนาคารทุกๆ สองสัปดาห์ สิ่งสำคัญคือเขามีเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน เพื่อแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุใหม่ รายละเอียดธนาคารและบัญชีที่ต้องการโอนเงินเดือน

ฝ่ายบัญชีมีหน้าที่โอนค่าจ้างของพนักงานไปยังบัญชีเดียวกับที่พนักงานระบุไว้ในใบสมัคร เงื่อนไขนี้จะต้องสะท้อนให้เห็นในสัญญาจ้างงานของพนักงานและเขาจะต้องตระหนักถึงสิทธิของเขาเมื่อเปลี่ยนองค์กรธนาคาร

ใช่ เราไม่ชอบนักบัญชีเมื่อพวกเขาทำท่าทางที่ไม่จำเป็นและอ้างถึงข้อเท็จจริงที่ว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ และจะดำเนินการตามโครงการเงินเดือนขององค์กรเท่านั้น แต่นี่ไม่เป็นเช่นนั้นนักบัญชีจะไม่จริงใจในกรณีนี้เนื่องจากโปรแกรมใด ๆ ที่ทำการคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่โครงการเงินเดือนได้ไม่ จำกัด จำนวนและเลือกได้ว่าบัตรใดและองค์กรธนาคารใดที่จะโอนค่าจ้างของพนักงานไป

ฉันอยากจะเตือนคุณอีกครั้งว่านี่คือเงินของพนักงาน และมันก็ขึ้นอยู่กับเขาที่จะตัดสินใจว่าจะโอนไปที่ไหน สะดวกแบบไหนเราก็ทำเพื่อพนักงานครับ

ตอนนี้เมื่อสมัครงานคุณจะไม่มีคำถามเกี่ยวกับ โอนเงินเงินเดือนเข้าบัตรพนักงาน.